Программа энергосбережения

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

МУП «Специализированная похоронная служба» города Барнаула

 

__________________ В.Е.Иконников

 

«______»________________ 2016 год

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУП «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА» г. БАРНАУЛА на 2016 – 2020 ГОДЫ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

 

Наименование Программы

Энергосбережение  и  повышения  энергетической эффективности  МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула на 2016 – 2020 годы (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 №1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Разработчик Программы

МУП «Специализированная похоронная служба» г.Барнаула (далее - Предприятие)

Цель Программы

Активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования – города Барнаула и  снижение удельного энергопотребления на Предприятии

Задачи Программы

Осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;

выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

повысить достоверность учета потребления топлива и энергии, моторного топлива и газа;

обновить основные производственные фонды на базе новых энерго и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем информатики.

Срок реализации Программы

2016 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществить за счет собственных средств предприятия.

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составляет  тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 122,3 тыс. рублей;

2017 год – 137,0 тыс. рублей;

2018 год – 144,0 тыс. рублей;

2019 год -  152,0 тыс. рублей;

2020 год -  160,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться.

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:

привлечение внебюджетных инвестиций на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не менее 30% финансовых затрат Программы;

          сократить долю расходов Предприятия на коммунальные услуги в общих расходах Предприятия к 2020 году не менее чем в 20% по отношению к факту потребления 2015 года

 

 

 

 

 

 

 Содержание проблемы

 

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов смещен в пользу поставщиков.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программ социально-экономического развития муниципальных предприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

 

 Цели Программы

 

      Основными целями Программы  являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить снижение доли расходов Предприятия на коммунальные услуги в общих расходах Предприятия к 2020 году не менее чем в 20% по отношению к факту потребления 2015 года и привлечение внебюджетных инвестиций на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не менее 30% финансовых затрат Программы.

 

Задачи Программы

 

1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением на Предприятия, в том числе осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов Предприятия.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулировки потребления тепловой энергии все здания Предприятия и перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. Обеспечить своевременную поверку и контроль за работоспособностью приборов учета.

4. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов Предприятия.

 

Важнейшие целевые показатели и индикаторы

 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности характеризуются:

*долей объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) Предприятием;

*долей объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) Предприятием;

*долей объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объемов воды, потребляемой (используемой) Предприятием;

*объемом внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования Предприятия.

 

Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2016-2020 годы.

 

Энергетический баланс за 2013-2015 годы

№ п/п

Наименование показателя Программы

Единица измерения

Фактические значения показателей по годам

2013

2014

2015

  1. Общая информация по объектам

1.1.

Площадь зданий Предприятия:

м2

 

 

 

ул.Аносова, 8

2230,6

2230,6

2230,6

Павловский тракт, 132

123,2

123,2

123,2

ул.Г.Исакова, 239

83,5

83,5

83,5

ул.Власихинская, 142

414,8

414,8

414,8

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

160

160

160

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

119

119

119

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

316,5

316,5

316,5

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

54

54

54

ИТОГО:

3501,6

3501,6

3501,6

1.2.

Численность работников Предприятия

чел.

209

207

202

Численность посетителей

38400

47040

50400

ИТОГО:

38609

47247

50602

  1. Оснащенность приборами учета

2.1.

ул.Аносова, 8

Кол-во приборов необходимо/

установлено, шт

/

/

/

Павловский тракт, 132

1/1

1/1

1/1

ул.Г.Исакова, 239

1/1

1/1

1/1

ул.Власихинская, 142

/

/

/

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

1/1

1/1

1/1

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

5/5

5/5

11/11

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

1/1

1/1

1/1

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

0/1

0/1

0/1

  1. Система освещения

3.1.

Внутреннее освещение

Кол-во ламп общее/ энерго-эффекти-вные, шт

0/0

346/42

330/52

 

ул.Аносова, 8

 

296/0

260/36

260/36

 

Павловский тракт, 132

 

24/0

24/0

20/4

 

ул.Г.Исакова, 239

 

20/0

20/0

20/0

 

ул.Власихинская, 142

 

13/0

13/0

13/0

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

 

12/0

12/0

12/0

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

 

31/0

25/6

21/10

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

 

26/0

26/0

24/2

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

 

8/0

8/0

8/0

3.2.

Наружное освещение

 

 

 

 

 

ул.Аносова, 8

 

2/0

2/0

2/0

 

Павловский тракт, 132

 

0/0

0/0

0/0

 

ул.Г.Исакова, 239

 

     0 /0

0/0

0/0

 

ул.Власихинская, 142

 

0/0

0/0

0/0

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

10/0

10/0

10/0

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

6/0

6/0

6/0

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

6/0

6/0

6/0

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

1/0

1/0

1/0

  1. Объемы потребления ресурсов

4.1.

Электрическая энергия

кВт*ч

488261

453695

316105

тыс.рублей

1455,017

1597,006

1124,149

4.2.

Тепловая энергия

Гкал

765,66

779,27

695,48

тыс.рублей

798,54

913,7

872,22

4.3

Холодное водоснабжение

м3

406

455

394

тыс.рублей

5.854

7.082

7.196

4.4.

Уголь

тонн

20

20

20

тыс.рублей

42,0

46.0

46.0

4.5.

Природный газ

м3

0

0

0

тыс.рублей

0

0

0

4.6.

Моторное топливо

л

0

0

0

тыс.рублей

0

0

0

             

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на отопление и электроэнергию.

2. Оснащенность приборами учета на отопление составляет  1.

 

Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- завершить установку приборов учета;

- сформировать действующий механизм управления потреблением топливно-энергетических ресурсов на Предприятии и сократить затрат на оплату коммунальных ресурсов.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека.

 

 Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий.

При реализации программных мероприятий на предприятии
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов
на предприятии (в организации).

Муниципальные предприятия организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах
в сети Интернет не реже одного раза в год.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным унитарным предприятием из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает руководитель Предприятия.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Не реже одного раза в год до 1 апреля года следующего за отчетным на сайте Предприятия публикуется информация о выполнены мероприятиях и достигнутых целевых показателях, позволяющих оценить ход реализации Программы.

 

Целевые показатели Программы

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Значения целевых показателей по годам

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на Предприятии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на Предприятии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на Предприятии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на Предприятии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на Предприятии

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на Предприятии

%

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Удельный расход электрической энергии на снабжение зданий и помещений Предприятия (в расчете на 1 кв. м общей площади)

кВт*ч/

кв. м

139.44

129.57

90.27

85.76

81.47

77.48

73.53

69.85

2.2.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение зданий и помещений Предприятия (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/

кв. м

0.02

0.0198

0.0157

0.0157

0.01568

0.01566

0.01564

0.01562

2.3.

Удельный расход холодной воды на снабжение зданий и помещений Предприятия (в расчете на 1 человека, работника, учащегося)

куб. м/чел.

0.0105

0.0096

0.0078

0.00779

0.00779

0.00778

0.00777

0.00776

2.4.

Удельный расход горячей воды на снабжение зданий и помещений Предприятия (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

0.00032

0.00022

0.0002

0.000319

0.000318

0.000317

0.000316

0.000315

2.5.

Удельный расход природного газа на снабжение зданий и помещений Предприятия (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Предприятием, к общему объем финансирования Программы

%

-

-

-

-

-

-

-

-

ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий Программы

п/п

Цель, задача, мероприятие

Срок реали-зации

Адрес объекта, на которых проводятся мероприятия

Сумма расходов, тыс. рублей

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

Модернизация систем освещения на основе экономичных светодиодных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения, фотореле

2016-2020 годы

ул.Аносова, 8

5.200

5.460

5.473

     5.456

5.748

Павловский тракт, 132

1.300

0.5

0.6

0.7

0.8

ул.Г.Исакова, 239

-

0,3

0,4

0,5

0,6

ул.Власихинская, 142

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

1.5

2.0

0.9

0.8

0.9

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

1.0

1.5

1.6

1.8

2.0

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

0.4

1.5

1.0

1.3

1.5

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

-

12.0

0.6

0.7

0.8

Итого:

8.200

23.460

9.489

10.074

13.074

2.

Модернизация системы теплоснабжения зданий Предприятия с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта

2016-2020 годы

ул.Аносова, 8

 

 

 

 

 

Павловский тракт, 132

 

 

 

 

 

ул.Г.Исакова, 239

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 142

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

3.

Модернизация (ремонт) системы водоснабжения с применением экономичной водоразборной арматуры

2016-2020 годы

ул.Аносова, 8

-

 

 

 

50 000

Павловский тракт, 132

-

 

 

 

 

ул.Г.Исакова, 239

-

 

 

 

 

ул.Власихинская, 142

-

 

 

 

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

91 000

 

 

 

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

-

 

50 000

 

50 000

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

1 300

10 000

 

 

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

-

 

 

 

 

Итого:

92 300

10 000

50 000

 

100 000

4.

Замена деревянных оконных конструкций в зданиях Предприятия на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей

2016-2020 годы

ул.Аносова, 8

 

 

 

 

 

Павловский тракт, 132

 

 

 

 

 

ул.Г.Исакова, 239

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 142

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

5.

Утепление ограждающих конструкций зданий Предприятия с применением новейших утеплительных материалов

2016-2020 годы

 

ул.Аносова, 8

 

 

100 000

40 000

 

Павловский тракт, 132

 

 

 

 

 

ул.Г.Исакова, 239

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 142

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

 

10 000

 

 

 

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

 

 

 

40 000

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

 

10 000

 

 

50 000

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

 

 

 

 

 

Итого:

 

20 000

100 000

80 000

50 000

6.

Модернизация локальных источников теплоснабжения, обслуживаемых Предприятием (перевод котельных на природный газ, замена теплофикационного оборудования на энергоэффективное)

2016-2020 годы

ул.Аносова, 8

 

 

 

 

 

Павловский тракт, 132

 

 

 

 

 

ул.Г.Исакова, 239

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 142

 

 

 

 

 

ул.Власихинская, 144 (городское кладбище)

 

20 000

 

20 000

20 000

ул.Тихая, 2 (Новомихайловское кладбище)

 

 

 

 

 

ул.Пионерская, 6

(Черницкое кладбище)

 

90 000

 

40 000

 

ул.Чернышевского, 288 (Булыгинское кладбище)

 

 

 

20 000

 

Итого:

 

110 000

 

80 000

20 000

 

 

 

 

 

 

             

 

      Энергетик Касаткин Е.А.

     22-39-29